Sosiaali- ja terveyslautakunta |
§ 46 |
16.06.2009 |
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2009 TOTEUTUMINEN JA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI SEKÄ KUNTIEN MAKSUOSUUDET
291/04/041/2008
SOSTERVL § 46
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.3.2009 hyväksyä Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksien yleiset määräytymisperusteet siinä muodossa kuin yhteistoimintaa valmistellut hallinto-, talous- ja henkilöstötyöryhmä oli ne esittänyt 17.12.2008.
Hallintotyöryhmä hyväksyi tarkistetun kuntien laskennallisen maksuosuustaulukon kokouksessaan 6.11.2008. Kuntien oli tarkoitus varata omiin talousarvioihinsa maksuosuustaulukon mukaiset määrärahat sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoon. Taulukko on tämän asian liitteenä.
Valtuustojen hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 12 §:n mukaan kuntien maksuosuusennakkoina talousarvion perusteella arvioiduista kuntakohtaisista kustannuksista kukin sopijakunta suorittaa Lohjan kaupungille kunkin kuukauden 12. päivään mennessä yhden kahdestoistaosan (1/12). Siirtymäkauden jälkeen sopijakuntien palvelujen käytöstä raportoidaan ja maksuosuudet oikaistaan vastaamaan toteutunutta käyttöä edellä 11 §:ssä määrättyjen perusteiden mukaisesti kolmannesvuosittain, jolloin liikaa perityt ennakot palautetaan ja käyttöä vastaavat lisämaksuosuudet laskutetaan.
Lohjan perusturvakeskus on yhteistyössä keskushallinnon kanssa laatinut nykyisen laskentajärjestelmän tuottamien palvelujen käyttötietojen pohjalta raportin, joka esitellään lautakunnalle tulosaluekohtaisesti siten, että siinä ovat mukana sekä keskushallinnon että perusturvan hallinnon vyörytykset ja pääomavuokrat. Tämän laskelman perusteella Siuntiolle, Inkoolle ja Karjalohjalle syntyy ennakkomaksuosuuksien palautusta. Koska kaikkia vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen ostolaskuja ei ole kirjautunut tämän laskelman ajopäivään (3.6.2009) mennessä johtuen laskujen saapumisesta viiveellä eikä kaikkia oikaisuja myöskään ole tehty, palautuksien perusteella ei voi tehdä luotettavaa ennustetta, mikä on vuoden 2009 lopullinen kuntakohtainen palvelujen käytön toteuma.
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään lisäksi liitteenä vuoden 2009 talousarvion toteutumista ajalla 1.1.-30.4.2009 sekä tavoitteiden osalta vuoden ensimmäinen kolmannesvuosiraportti.
(Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola)
Liite nro 2:
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan tavoitehierarkian toteutuminen ensimmäisenä vuosikolmanneksena
- Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2009
- Lost-kuntien maksuosuudet -taulukko (hallintoryhmän hyväksymä 6.11.2008)
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokustannukset ja kuntien maksuosuudet 1.1.-30.4.2009 tulosalueittain
Esitys
PTJ
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi vuoden 2009 talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.4.2009 sekä vuoden 2009 ensimmäisen vuosikolmanneksen tavoitteiden toteutumisen raportin; sekä
2. hyväksyä, että Lost-kuntien maksuosuusennakkoja palautetaan vuoden 2009 ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta seuraavasti:
- Siuntion kunta
15.575 euroa
- Inkoon kunta
419.978 euroa
- Karjalohjan kunta
81.108 euroa
sekä samalla todeta, että kaikkia vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen ostolaskuja ei ole kirjautunut tämän laskelman ajopäivään (3.6.2009) mennessä johtuen laskujen saapumisesta viiveellä eikä kaikkia oikaisuja myöskään ole tehty, joten edellä mainittujen palautuksien perusteella ei voi tehdä luotettavaa ennustetta, mikä on vuoden 2009 lopullinen kuntakohtainen palvelujen käytön toteuma.
Päätös
Hyväksyttiin.
---------------------------------